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Bürgerinformationssystem

Vorlage - 2021/050/0368-01  

Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Felde für das Jahr 2021
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
2021/050/0368
Beratungsfolge:
Gemeindevertretung Felde Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der anliegende Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Felde für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen.


Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat bereits Ende des Jahres 2020 über den Haushalt für das laufende Jahr 2021 beraten und die entsprechende Haushaltssatzung beschlossen.

 

Im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebes in der Gemeinde sowie aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen in den gemeindlichen Gremien sind diverse Änderungen dieses Haushaltes erforderlich geworden, welche sich im Einzelnen aus den anliegenden Unterlagen ergeben.

Der Finanzausschuss der Gemeinde hat sich in seiner Sitzung am 21.10.2021 mit dem ersten Nachtragsentwurf befasst; Grundlage der Beratung war zunächst die Vorlage 2010/050/0368. In Ergänzung der Unterlagen zur Vorlage wurde die in der anliegenden Änderungsliste rot hinterlegten Positionen vorgestellt. Dabei handelt es sich primär um erforderliche Anpassungen bei den Personalkosten unter Berücksichtigung der (teilweise) bereits beschlossenen Änderungen des Stellenplans sowie zusätzlicher Mittel für den Straßendurchlauf Schusterredder.

Der anliegende Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung berücksichtigt sowohl das entsprechende Zahlenwerk als auch die erforderliche formelle Änderung des Stellenplans.

 

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Insgesamt ergeben sich durch den aktuellen Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltes 2021 folgende Änderungen:

 

Ergebnishaushalt:  Der geplante Jahresfehlbetrag von 269.600,00 Euro erhöht sich und weist nun einen Betrag in Höhe von 396.100,00 Euro aus.

 

Finanzhaushalt:  Der geplante Finanzmittelfehlbetrag von 386.500,00 Euro erhöht sich und weist nun einen neuen Fehlbetrag von 585.700,00 Euro aus.

 

 


Anlage/n:

Übersicht über die Änderungsansätze im 1. Nachtragshaushalt 2021 19-10-2021

Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 1-10-2021

Nachtrag Stellenplan Felde -Übers. Veränderungen

Entwurf des 1. Nachtragsergebnisplans 2021 19-10-2021

Entwurf des 1. Nachtragsfinanzplans 2021 19-10-2021

Entwurf des 1. Nachtragsproduktplans 2021 1-10-2021

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Änderungsansätze 1. Nachtrag 2021 Felde 19-10-2021 (465 KB)    
Anlage 5 2 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 19-10-2021 (120 KB)    
Anlage 6 3 Nachtrag Stellenplan Felde -Übers. Veränderungen (186 KB)    
Anlage 2 4 1. Nachtragshaushalt 2021 Gemeinde Felde Ergebnisplan 19-10-2021 (73 KB)    
Anlage 3 5 1. Nachtragshaushalt 2021 Gemeinde Felde Finanzplan 19-10-2021 (75 KB)    
Anlage 4 6 1. Nachtragshaushalt 2021 Gemeinde Felde Produktplan 19-10-2021 (349 KB)