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Vorlage - 2021/104/0176
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Beschlussvorschlag:
Nach erfolgter Vorberatung und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses Melsdorf am 24.06.2020 beschließt die Gemeindevertretung Melsdorf den als Anlage beigefügten Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 als Satzung.
Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung hat zu Beginn des Jahres 2021 über den Haushalt für das laufende Jahr 2021 beraten und die entsprechende Haushaltssatzung beschlossen.
Im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebes in der Gemeinde sowie aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen in den gemeindlichen Gremien sind diverse Änderungen dieses Haushaltes erforderlich geworden, welche sich im Einzelnen aus den anliegenden Unterlagen ergeben.
Finanzielle Auswirkungen:
Insgesamt ergeben sich durch den aktuellen Entwurf eines 1. Nachtragshaushaltes 2020 folgende Änderungen:
Ergebnishaushalt: Der geplante Jahresfehlbetrag von 756.800,00 Euro erhöht sich und weist nun einen geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.339.200,00 Euro aus.
Finanzhaushalt: Der geplante Finanzmittelfehlbetrag von 4.621.000,00 Euro reduziert sich und weist nun einen geplanten Finanzmittelfehlbetrag von 3.188.400,00 Euro aus.
Anlage/n:
Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 der Gemeinde Melsdorf (Entwurf FA)
Nachtrag Stellenplan Melsdorf -Übers. Veränderungen
Übersicht der Änderungsansätze im 1. Nachtragshaushalt 2021 (Entwurf FA)
Entwurf 1. Nachtragshaushalt Ergebnis-, Finanz- und Produktplan 2021