Dem Amtsausschuss des Amtes Achterwehr wird empfohlen, den als Anlage beigefügten (geänderten) Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 als Satzung zu beschließen.

Der Amtsausschuss des Amtes Achterwehr hat Ende des Jahres 2022 über den Haushalt für das laufende Haushaltsjahr 2023 beraten und die entsprechende Haushaltssatzung beschlossen.

Im Rahmen des laufenden Verwaltungsbetriebes im Amt sowie aufgrund zwischenzeitlicher Beschlussfassungen in den Gremien des Amtes sind einige Änderungen - insbesondere in Zusammenhang mit der Ukrainekrise - in den Ausweisungen in den Einzelplänen des Haushaltes erforderlich geworden, welche sich im Einzelnen aus den anliegenden Unterlagen ergeben.

Wesentliche Änderungen sind dabei

- die Ausweisung der Mittel für die Beteiligung der Genossenschaft „Dohrn´sche Höfe“

- Unterhaltungsmittel für die Verwaltungsstandorte Achterwehr und Melsdorf

- Mittel für Änderungen der Schließanlage des Amtes inkl. Standort Melsdorf

- Anpassung der Sozialleistungsbudgets

- Neuerliche Bereitstellung von Mitteln für den Neubau Jägerslust inkl. Refinanzierung über einen Kredit

- Anpassung des Amtsumlageaufkommens auf Basis der aktuellen FAG-Festsetzung

Insgesamt ergeben sich aus dem vorliegenden Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung folgenden Änderungen:

Ergebnishaushalt:

Der geplante Gesamtüberschuss von insgesamt 3.900 Euro steigt um 150.300 Euro auf dann 154.200 Euro.

Finanzhaushalt:

Der geplante Gesamtüberschuss von insgesamt 150.200 Euro entfä4lt und es verbleibt ein Defizit von 300 Euro.

Übersicht der Änderungspositionen im Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2023

Entwurf 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023

Entwurf 1. Nachtragsergebnishaushalt 2023

Entwurf 1. Nachtragsfinanzhaushalt 2023

Entwurf 1. Nachtragsproduktplan 2023